| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............. - CAIXA SATÉLITE................ | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 1.00 | - ENGRENAGEM COROA E PINHÃO..... | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 2.00 | - ROLAMENTO TINKEN.............. | 183,00 | 366,00 |
| 2.00 | - ROLAMENTO LATERAL............. | 243,00 | 486,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO FERSA PINHÃO........ | 180,00 | 180,00 |
| 6.00 | - BUCHA MOLA DIANTEIRA.......... | 9,50 | 57,00 |
| 6.00 | - BUCHA MOLA TRASEIRA........... | 9,50 | 57,00 |
| 6.00 | - PINO MOLA DIANTEIRA........... | 14,25 | 85,50 |
| 6.00 | - PINO MOLA TRASEIRA............ | 15,00 | 90,00 |
| 4.00 | - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.... | 56,25 | 225,00 |
| 6.00 | - BUCHA PONTA DA BARRA.......... | 12,75 | 76,50 |
| 1.00 | - CATRACA DO FREIO.............. | 153,00 | 153,00 |
| 12.00 | - TRAVA DO PINO DE MOLA......... | 3,50 | 42,00 |
| 10.00 | - ARRUELA DO PINO DE MOLA....... | 2,20 | 22,00 |
| 1.00 | - MANGUEIRA DO INTERCOOLER...... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | - PARAFUSOS E ARRUELAS.......... | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............. - CAIXA SATÉLITE................ - ENGRENAGEM COROA E PINHÃO..... - ROLAMENTO TINKEN.............. - ROLAMENTO LATERAL............. - ROLAMENTO FERSA PINHÃO........ - BUCHA MOLA DIANTEIRA.......... - BUCHA MOLA TRASEIRA........... - PINO MOLA DIANTEIRA........... - PINO MOLA TRASEIRA............ - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.... - BUCHA PONTA DA BARRA.......... - CATRACA DO FREIO.............. - TRAVA DO PINO DE MOLA......... - ARRUELA DO PINO DE MOLA....... - MANGUEIRA DO INTERCOOLER...... - PARAFUSOS E ARRUELAS.......... | 6.070,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.070,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 1125/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.070,00 | ||
| TOTAL | 6.070,00 | 6.070,00 | 6.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
