| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇOS DE SOLDA............. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA GERAL............ | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇOS DE SOLDA............. - MÃO DE OBRA GERAL............ | 1.730,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.730,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 1126/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
