| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNDIME/RS |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO DA ANUIDADE P/ A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... | 1.271,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | EMPENHO PARA PAGTO DA ANUIDADE P/ A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... | 1.271,18 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.271,18 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2018 UNDIME/RS - 10615 | 1.271,18 | ||
| TOTAL | 1.271,18 | 1.271,18 | 1.271,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
