| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... -BORRACHA....................... | 13,89 | 13,89 |
| 5.00 | -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. | 6,90 | 34,50 |
| 1.00 | -CLIPS 2/0...................... | 2,49 | 2,49 |
| 3.00 | -CLIPS 3/0...................... | 2,49 | 7,47 |
| 2.00 | -CLIPS 8/0...................... | 3,60 | 7,20 |
| 5.00 | -COLA........................... | 1,25 | 6,25 |
| 3.00 | -FITA DUREX TRANSP.LARGA 45mm X 45m.............................. | 3,80 | 11,40 |
| 2.00 | -GRAMPO 26/6 COM 5000 GRAMPOS... | 4,90 | 9,80 |
| 5.00 | -LIVRO ATA 200 FOLHAS........... | 18,90 | 94,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... -BORRACHA....................... -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. -CLIPS 2/0...................... -CLIPS 3/0...................... -CLIPS 8/0...................... -COLA........................... -FITA DUREX TRANSP.LARGA 45mm X 45m.............................. -GRAMPO 26/6 COM 5000 GRAMPOS... -LIVRO ATA 200 FOLHAS........... | 187,50 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 187,50 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 1133/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
