| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVI DAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES............ -LÁPIS DE COR 12 CORES.......... | 4,80 | 57,60 |
| 2.00 | -CLIPS 2/0...................... | 2,49 | 4,98 |
| 1.00 | -APONTADOR...................... | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | -LÁPIS PRETO Nº2................ | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | -BORRACHA....................... | 13,80 | 13,80 |
| 12.00 | -COLA 110GR..................... | 2,10 | 25,20 |
| 6.00 | -ESTOJO ESCOLAR................. | 9,98 | 59,88 |
| 4.00 | -MOCHILA ESCOLAR................ | 21,90 | 87,60 |
| 3.00 | -FITA DUREX TRANSP.LARGA 45mm x 45m.............................. | 3,80 | 11,40 |
| 40.00 | -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. | 5,95 | 238,00 |
| 10.00 | -CADERNO PEQ.96 FOLHAS CAPA DURA | 6,90 | 69,00 |
| 8.00 | -TESOURA ESCOLAR 5'............. | 2,89 | 23,12 |
| 3.00 | -LIVRO ATA 200 FOLHAS........... | 21,80 | 65,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVI DAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES............ -LÁPIS DE COR 12 CORES.......... -CLIPS 2/0...................... -APONTADOR...................... -LÁPIS PRETO Nº2................ -BORRACHA....................... -COLA 110GR..................... -ESTOJO ESCOLAR................. -MOCHILA ESCOLAR................ -FITA DUREX TRANSP.LARGA 45mm x 45m.............................. -CADERNO GRANDE 100 FOLHAS CAPA DURA............................. -CADERNO PEQ.96 FOLHAS CAPA DURA -TESOURA ESCOLAR 5'............. -LIVRO ATA 200 FOLHAS........... | 695,78 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 695,78 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 1135/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 695,78 | ||
| TOTAL | 695,78 | 695,78 | 695,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
