| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... -SACO DE LIXO 15L PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.................... | 12,90 | 129,00 |
| 12.00 | -ÁGUA SANITÁRIA................. | 1,74 | 20,88 |
| 4.00 | -ESPONJA DUPLA FACE............. | 0,89 | 3,56 |
| 12.00 | -DESINFETANTE................... | 1,99 | 23,88 |
| 4.00 | -SABÃO EM PÓ.................... | 3,50 | 14,00 |
| 6.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... | 0,94 | 5,64 |
| 6.00 | -SABONETE LÍQ. REFIL 500ML...... | 7,59 | 45,54 |
| 6.00 | -PAPEL HIG.FARDO COM 12 ROLOS CADA............................. | 6,29 | 37,74 |
| 2.00 | -ESPONJA DE ÁÇO................. | 1,54 | 3,08 |
| 2.00 | -PANO DE CHÃO................... | 3,49 | 6,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... -SACO DE LIXO 15L PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.................... -ÁGUA SANITÁRIA................. -ESPONJA DUPLA FACE............. -DESINFETANTE................... -SABÃO EM PÓ.................... -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... -SABONETE LÍQ. REFIL 500ML...... -PAPEL HIG.FARDO COM 12 ROLOS CADA............................. -ESPONJA DE ÁÇO................. -PANO DE CHÃO................... | 290,30 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE MAI(REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR PROCURAÇÃO). | 290,30 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 1139/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,30 | ||
| TOTAL | 290,30 | 290,30 | 290,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
