| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ -PANO DE PRATO.................. | 3,99 | 19,95 |
| 1.00 | -GARRAFA TÉRMICA 1,9L........... | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL........................ -PANO DE PRATO.................. -GARRAFA TÉRMICA 1,9L........... | 79,85 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE MAI(REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR PROCURAÇÃO). | 79,85 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 1140/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,85 | ||
| TOTAL | 79,85 | 79,85 | 79,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
