| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... -DETERGENTE PARA LOUÇA.......... | 1,75 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... -DETERGENTE PARA LOUÇA.......... | 10,50 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 10,50 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 1141/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
