| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGI
CO A SER UTILIZADO NA UBS NAVEGAN
TES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E ESF's(CRUZEIRO,
HARMONIA,PORTÃO E RURAL)......... -FUROSEMIDA..................... |
0,43 |
4,30 |
| 30.00 |
-DIASEPAN INJ................... |
0,72 |
21,60 |
| 10.00 |
-ATROPINA INJ................... |
0,33 |
3,30 |
| 10.00 |
-ADRENALINA INJ................. |
3,55 |
35,50 |
| 20.00 |
-DECADRON 2MG INJ............... |
0,57 |
11,40 |
| 20.00 |
-HIDROCORTISONA 100MG........... |
2,70 |
54,00 |
| 20.00 |
-HIDROCORTISONA 500MG........... |
5,68 |
113,60 |
| 20.00 |
-PROMETASINA INJ................ |
2,33 |
46,60 |
| 30.00 |
-BUSCOPAN SIMPLES INJ........... |
1,24 |
37,20 |
| 30.00 |
-BUSCOPAM COMPOSTO INJ.......... |
1,56 |
46,80 |
| 100.00 |
-BENZETACIL 1200................ |
12,50 |
1.250,00 |
| 80.00 |
-DIPIRONA....................... |
0,54 |
43,20 |
| 40.00 |
-CIMETIDINA..................... |
0,81 |
32,40 |
| 40.00 |
-CETOPROFENO.................... |
1,42 |
56,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGI
CO A SER UTILIZADO NA UBS NAVEGAN
TES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E ESF's(CRUZEIRO,
HARMONIA,PORTÃO E RURAL)......... -FUROSEMIDA..................... -DIASEPAN INJ................... -ATROPINA INJ................... -ADRENALINA INJ................. -DECADRON 2MG INJ............... -HIDROCORTISONA 100MG........... -HIDROCORTISONA 500MG........... -PROMETASINA INJ................ -BUSCOPAN SIMPLES INJ........... -BUSCOPAM COMPOSTO INJ.......... -BENZETACIL 1200................ -DIPIRONA....................... -CIMETIDINA..................... -CETOPROFENO.................... |
1.756,70 |
|
|
| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
1.722,53 |
|
| 27/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1152/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.722,53 |
| 18/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
34,17 |
|
| 19/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1152/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
34,17 |
| TOTAL |
1.756,70 |
1.756,70 |
1.756,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
