| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DA E.M.E.E.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,LOCALIZADA NO CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS.... -TELA MALHA 5 ALTURA 1,5M....... | 15,00 | 750,00 |
| 50.00 | -TELA DOLDADA ALTURA 1,5M....... | 26,00 | 1.300,00 |
| 30.00 | -PALANQUE DE CONCRETO 2,5M...... | 37,00 | 1.110,00 |
| 200.00 | -ARAME Nº14..................... | 0,60 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DA E.M.E.E.JOÃO GONÇALVES VIEIRA,LOCALIZADA NO CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS.... -TELA MALHA 5 ALTURA 1,5M....... -TELA DOLDADA ALTURA 1,5M....... -PALANQUE DE CONCRETO 2,5M...... -ARAME Nº14..................... | 3.280,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.280,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIALA DO EMPENHO 1157/2018 - REF.A LIQUIDAÇÃO DA DANFE Nº018.755.480 SÉRIE 890. PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME - 10194 | 1.000,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1157/2018 - CONFORME DANFE Nº018.755.480 SÉRIE 890. PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME - 10194 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
