| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER |
| Número do empenho: | 1167 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER(VICE-PREFEITA MUNICIPAL)QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 22/02/2018 EM BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL................ -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 159,85 | |
| 1.00 | -DESPESAS COM TRANSPORTE TÁXI... | 202,00 | |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 698,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER(VICE-PREFEITA MUNICIPAL)QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 22/02/2018 EM BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL................ -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -DESPESAS COM TRANSPORTE TÁXI... -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 1.060,35 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.060,35 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2018 JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER - 8229 | 1.060,35 | ||
| TOTAL | 1.060,35 | 1.060,35 | 1.060,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
