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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1177	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -72,39L DE GASOLINA(DQZ-7088)...	0,00	328,71
1.00	-30,01L DE GASOLINA(IQT-7066)...	0,00	136,25
1.00	-90,67L DE GASOLINA(ISK-6361)...	0,00	411,65
1.00	-324,74L DE GASOLINA(IXD-9382)..	0,00	1.464,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -72,39L DE GASOLINA(DQZ-7088)... -30,01L DE GASOLINA(IQT-7066)... -90,67L DE GASOLINA(ISK-6361)... -324,74L DE GASOLINA(IXD-9382)..	2.341,23
09/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.341,23
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.341,23
TOTAL		2.341,23	2.341,23	2.341,23
SALDO A PAGAR				0,00