| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -72,39L DE GASOLINA(DQZ-7088)... | 0,00 | 328,71 |
| 1.00 | -30,01L DE GASOLINA(IQT-7066)... | 0,00 | 136,25 |
| 1.00 | -90,67L DE GASOLINA(ISK-6361)... | 0,00 | 411,65 |
| 1.00 | -324,74L DE GASOLINA(IXD-9382).. | 0,00 | 1.464,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -72,39L DE GASOLINA(DQZ-7088)... -30,01L DE GASOLINA(IQT-7066)... -90,67L DE GASOLINA(ISK-6361)... -324,74L DE GASOLINA(IXD-9382).. | 2.341,23 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.341,23 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.341,23 | ||
| TOTAL | 2.341,23 | 2.341,23 | 2.341,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
