| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC. MUN.DE SAÚDE, ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA e ESF RURAL............. -PAGTO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. | 1.175,00 | |
| 1.00 | -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018................... | 1.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC. MUN.DE SAÚDE, ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA e ESF RURAL............. -PAGTO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018................... | 2.350,00 | ||
| 15/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.350,00 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2018 TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
