| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEIRAS,CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº001/2018,COMDEC E PARECER SOCIAL REFERENTE AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 18 DE JANEIRO/2018,ONDE OCASIONOU DANOS EM DUAS RESIDÊNCIAS.............. -TELHAS DE BRASILIT 04MM......... | 8,50 | 255,00 |
| 6.00 | -CUMEEIRAS 04MM.................. | 4,30 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEIRAS,CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº001/2018,COMDEC E PARECER SOCIAL REFERENTE AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 18 DE JANEIRO/2018,ONDE OCASIONOU DANOS EM DUAS RESIDÊNCIAS.............. -TELHAS DE BRASILIT 04MM......... -CUMEEIRAS 04MM.................. | 280,80 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 280,80 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2018 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 280,80 | ||
| TOTAL | 280,80 | 280,80 | 280,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
