| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTE EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, REALIZADO NOS SEGUINTES DIAS E,COM OS SEGUINTES ITINERÁRIOS:..................... -NO DIA 31/01/2018 A PACIENTE BRUNA CAMPOS FOI CONDUZIDA ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... | 3,00 | 546,00 |
| 182.00 | -NO DIA 01/02/2018 O PACIENTE DIONATAM MOREIRA FOI CONDUZIDO ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.. | 3,00 | 546,00 |
| 182.00 | -NO DIA 03/02/2018 O PACIENTE DIONATAM MOREIRA FOI CONDUZIDO ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.. | 3,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTE EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, REALIZADO NOS SEGUINTES DIAS E,COM OS SEGUINTES ITINERÁRIOS:..................... -NO DIA 31/01/2018 A PACIENTE BRUNA CAMPOS FOI CONDUZIDA ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... -NO DIA 01/02/2018 O PACIENTE DIONATAM MOREIRA FOI CONDUZIDO ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.. -NO DIA 03/02/2018 O PACIENTE DIONATAM MOREIRA FOI CONDUZIDO ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.. | 1.638,00 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.638,00 | ||
| 22/03/2018 | Pagamento de Empenho 1209/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
