| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHA RIA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL DE PLACAS IWK-6920............................. -SERV.DE MONTAGEM PNEU ARO 14... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -BALANCEAMENTO ARO 14........... | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHA RIA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL DE PLACAS IWK-6920............................. -SERV.DE MONTAGEM PNEU ARO 14... -BALANCEAMENTO ARO 14........... -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... | 120,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 120,00 | ||
| 26/03/2018 | Pagamento de Empenho 1218/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
