| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVVIÇO DE BORRACHARIA PAR OS VEÍCULOS DE PLACAS IRA-3082,IPO-9822,ISZ-8217,IQT-7066........... -MONTAGEM DE PNEUS 215/75-17,5.. | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU MICRO-ÔNIBUS..... | 40,00 | 40,00 |
| 4.00 | -MONTAGEM DE PNEU VW/GOL........ | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | -BALANCEAMENTO.................. | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA VW/GOL............... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CONSERTO PNEU DE VW/KOMBI...... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -CONSERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS..... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVVIÇO DE BORRACHARIA PAR OS VEÍCULOS DE PLACAS IRA-3082,IPO-9822,ISZ-8217,IQT-7066........... -MONTAGEM DE PNEUS 215/75-17,5.. -TROCA DE PNEU MICRO-ÔNIBUS..... -MONTAGEM DE PNEU VW/GOL........ -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA VW/GOL............... -CONSERTO PNEU DE VW/KOMBI...... -CONSERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS..... | 440,00 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 440,00 | ||
| 23/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
