| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/KOMBI IPO-9822 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -JUNTA DO MOTOR................. | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DE VALVULA............ | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -RETENTOR TRASEIRO V.B.......... | 261,00 | 261,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA. | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | -BOMBA DE ÓLEO.................. | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | -EMBREAGEM...................... | 477,00 | 477,00 |
| 1.00 | -SILICONE HT.................... | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | -VELA DE IGNIÇÃO................ | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -CABO DE VELA................... | 151,00 | 151,00 |
| 1.00 | -PISTÃO......................... | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 1.00 | -ANEL........................... | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | -BRONZINA BIELA................. | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | -BRONZINA MANCAL................ | 157,00 | 157,00 |
| 1.00 | -ANÉIS DE ENCOSTO............... | 81,00 | 81,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO................. | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | -CALÇO TRAS.CAIXA............... | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | -RETENTOR DA TRANSMISSÃO........ | 24,00 | 48,00 |
| 4.00 | -COIFA EIXO..................... | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | -JUNTA HOMOCINÉTICA............. | 182,00 | 182,00 |
| 2.00 | -BUCHA BRAÇO DA SUSPENSÃO....... | 51,00 | 102,00 |
| 1.00 | -BARRA DE DIREÇÃO............... | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/KOMBI IPO-9822 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -JUNTA DO MOTOR................. -RETENTOR DE VALVULA............ -RETENTOR TRASEIRO V.B.......... -RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA. -BOMBA DE ÓLEO.................. -EMBREAGEM...................... -SILICONE HT.................... -VELA DE IGNIÇÃO................ -CABO DE VELA................... -PISTÃO......................... -ANEL........................... -BRONZINA BIELA................. -BRONZINA MANCAL................ -ANÉIS DE ENCOSTO............... -FILTRO DE ÓLEO................. -CALÇO TRAS.CAIXA............... -RETENTOR DA TRANSMISSÃO........ -COIFA EIXO..................... -JUNTA HOMOCINÉTICA............. -BUCHA BRAÇO DA SUSPENSÃO....... -BARRA DE DIREÇÃO............... | 4.344,00 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.344,00 | ||
| 27/03/2018 | Pagamento de Empenho 1240/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.344,00 | ||
| TOTAL | 4.344,00 | 4.344,00 | 4.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
