ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1175 DE 09/03/2018 QUE TEVE DE SER ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -138,02L DE GASOLINA(IQB-1924)..
0,00
626,61
1.00
-380,56L DE GASOLINA(IWT-6961)..
0,00
1.709,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1175 DE 09/03/2018 QUE TEVE DE SER ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -138,02L DE GASOLINA(IQB-1924).. -380,56L DE GASOLINA(IWT-6961)..
2.335,86
14/03/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
2.335,86
14/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.335,86
TOTAL
2.335,86
2.335,86
2.335,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
