| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -JUNTA.......................... | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DE VALVULA............ | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -RETENTOR COMANDO............... | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | -CORREIA DENTADA................ | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSOR............... | 107,00 | 107,00 |
| 1.00 | -CABO DE EMEBREAGEM............. | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | -BALANCINS...................... | 312,00 | 312,00 |
| 4.00 | -VALVULA DE ADM................. | 48,00 | 192,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO................. | 23,00 | 23,00 |
| 8.00 | -SEDE VALVULA................... | 20,00 | 160,00 |
| 1.00 | -REPARO DA TRANSMISSÃO.......... | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | -VALVULA ESC.................... | 46,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -JUNTA.......................... -RETENTOR DE VALVULA............ -RETENTOR COMANDO............... -CORREIA DENTADA................ -ROLAMENTO TENSOR............... -CABO DE EMEBREAGEM............. -BALANCINS...................... -VALVULA DE ADM................. -FILTRO DE ÓLEO................. -SEDE VALVULA................... -REPARO DA TRANSMISSÃO.......... -VALVULA ESC.................... | 1.629,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.629,00 | ||
| 26/03/2018 | Pagamento de Empenho 1245/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.629,00 | ||
| TOTAL | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
