| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.20 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO MOTOR..................... | 122,00 | |
| 2.00 | -ETILÊNIO GLICOL................ | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | -ÓLEO SAE 90.................... | 19,50 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO MOTOR..................... -ETILÊNIO GLICOL................ -ÓLEO SAE 90.................... | 209,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 209,00 | ||
| 26/03/2018 | Pagamento de Empenho 1246/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
