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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Lâmpadas à vapor de sódio tubular de 150W E40. VOLOX-NOV-4Y-SON-E-ACABAMENTO SILICA K 7 a 8 com selo do Inmetro. 17,35 3.470,00
500.00 Fio16mm multiplex monofásico 2,00 1.000,00
100.00 Cabopp 2x2,5mm 2,22 222,00
80.00 CDP - 70 Conector Derivação Perfurante - Principal: 10 - 95mm Derivação 1,5 - 10mm² Torque de Ajuste 8 N.m 4,47 357,60
5.00 Luminárias completas, com acoplamento reforçado E40, com borne de fixação dos fios, potência de 400W, com braço de 2,5 metros galvanizado forjado pesado de 1.1/4" com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpadas 98,00 490,00
100.00 Conector de rede tipo parafuso 1,50 150,00
50.00 Base para fotocelula 3,22 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 Lâmpadas à vapor de sódio tubular de 150W E40. VOLOX-NOV-4Y-SON-E-ACABAMENTO SILICA K 7 a 8 com selo do Inmetro. Fio16mm multiplex monofásico Cabopp 2x2,5mm CDP - 70 Conector Derivação Perfurante - Principal: 10 - 95mm Derivação 1,5 - 10mm² Torque de Ajuste 8 N.m Luminárias completas, com acoplamento reforçado E40, com borne de fixação dos fios, potência de 400W, com braço de 2,5 metros galvanizado forjado pesado de 1.1/4" com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpadas Conector de rede tipo parafuso Base para fotocelula 5.850,60
03/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 5.850,60
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1254/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.925,30
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1254/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.925,30
TOTAL 5.850,60 5.850,60 5.850,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.