| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Clips 12/0 | 18,00 | 54,00 |
| 5.00 | Arquivo maleta pp az c/10 pastas suspensas coloridas | 52,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | Clips 12/0 Arquivo maleta pp az c/10 pastas suspensas coloridas | 314,00 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE MAI(REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR PROCURAÇÃO). | 314,00 | ||
| 23/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
