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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1271 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DESTINO: CRECHE.................. Orégano Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. 1,75 5,25
80.00 Extrato de tomate Extrato de tomate, preparado com frutos maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes, isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Aparência: massa consistente, cor: vermelha, cheiro e sabor próprios embalagens de 350g cada. Prazo de validade: mínimo 6 meses. 1,89 151,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 DESTINO: CRECHE.................. Orégano Embalagem transparente, pote 7 g. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Extrato de tomate Extrato de tomate, preparado com frutos maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes, isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Aparência: massa consistente, cor: vermelha, cheiro e sabor próprios embalagens de 350g cada. Prazo de validade: mínimo 6 meses. 156,45
29/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 31,85
03/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,85
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 45,36
04/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,36
28/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 47,25
04/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,25
19/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 31,99
20/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,99
TOTAL 156,45 156,45 156,45
SALDO A PAGAR 0,00