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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 DESTINO:AEE...................... Carne Bovina Moída, de segunda. Resfriada, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem adequada individual de 1 kg. Certificado de inspeção sanitária. 10,48 419,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 DESTINO:AEE...................... Carne Bovina Moída, de segunda. Resfriada, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem adequada individual de 1 kg. Certificado de inspeção sanitária. 419,20
29/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 41,92
03/04/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1278/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41,92
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 104,80
04/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1278/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,80
19/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 272,48
20/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1278/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 272,48
TOTAL 419,20 419,20 419,20
SALDO A PAGAR 0,00


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