| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | DESTINO:FUNDAMENTAL.............. Sal refinado Sal refinado iodado de mesa, de acordo com a legislação federal oficial vigente. Pacote de 1 kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 0,84 | 25,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | DESTINO:FUNDAMENTAL.............. Sal refinado Sal refinado iodado de mesa, de acordo com a legislação federal oficial vigente. Pacote de 1 kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 25,20 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14,28 | ||
| 18/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1294/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,28 | ||
| 04/09/2018 | Conforme autorizaçao do Secretário Municipal de educação ,o restante do empenho foi estornado, devido a ocorrência deuma nova licitaçao para o 2 semestre/2018!! | -10,92 | ||
| TOTAL | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
