| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENITA LOUSADA |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BOMBEIROS QUE REALIZARAM O SERVIÇO DE SALVA VIDAS NA ÁREA DE BANHO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.............. -REFEIÇÕES,BEBIDAS E LANCHES CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 04/03/2018............. | 3.943,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BOMBEIROS QUE REALIZARAM O SERVIÇO DE SALVA VIDAS NA ÁREA DE BANHO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.............. -REFEIÇÕES,BEBIDAS E LANCHES CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 04/03/2018............. | 3.943,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 3.943,00 | ||
| 03/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2018 Elenita Lousada - 4002 | 3.943,00 | ||
| TOTAL | 3.943,00 | 3.943,00 | 3.943,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
