| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO GERACAO FM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL... -AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº6878 DE 02/03/2018............. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL... -AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº6878 DE 02/03/2018............. | 500,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 500,00 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 1306/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
