| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2018, REF. AO TELEFONE DE Nº 55 3327 1663...... -FATURA Nº1801.000166134........ | 353,05 | |
| 1.00 | -FATURA Nº1802.000171689........ | 307,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2018, REF. AO TELEFONE DE Nº 55 3327 1663...... -FATURA Nº1801.000166134........ -FATURA Nº1802.000171689........ | 660,79 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 660,79 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2018 OI SA - 8968 | 660,79 | ||
| TOTAL | 660,79 | 660,79 | 660,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
