| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 2800 FATURA Nº1801.000434514................. | 83,75 | |
| 1.00 | -55 3327 2800 FATURA Nº1712.000441997................. | 84,19 | |
| 1.00 | -55 3327 1773 FATURA Nº1801.000437408................. | 83,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 2800 FATURA Nº1801.000434514................. -55 3327 2800 FATURA Nº1712.000441997................. -55 3327 1773 FATURA Nº1801.000437408................. | 250,99 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 250,99 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2018 OI SA - 8968 | 250,99 | ||
| TOTAL | 250,99 | 250,99 | 250,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
