| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 2710 FATURA Nº1801.000444140................. | 94,84 | |
| 1.00 | -55 3327 1198 FATURA Nº1801.000434603................. | 204,37 | |
| 1.00 | -55 3327 2468 FATURA Nº1801.000440497................. | 273,55 | |
| 1.00 | -55 3327 1547 FATURA Nº1801.000423504................. | 383,48 | |
| 1.00 | -55 3327 1090 FATURA Nº1801.000446358................. | 204,98 | |
| 1.00 | -55 3327 2717 FATURA Nº1801.000440759................. | 329,68 | |
| 1.00 | -55 3327 2172 FATURA Nº1801.000168251................. | 303,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 2710 FATURA Nº1801.000444140................. -55 3327 1198 FATURA Nº1801.000434603................. -55 3327 2468 FATURA Nº1801.000440497................. -55 3327 1547 FATURA Nº1801.000423504................. -55 3327 1090 FATURA Nº1801.000446358................. -55 3327 2717 FATURA Nº1801.000440759................. -55 3327 2172 FATURA Nº1801.000168251................. | 1.794,61 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.794,61 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2018 OI SA - 8968 | 1.794,61 | ||
| TOTAL | 1.794,61 | 1.794,61 | 1.794,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
