| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE OS MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL, INCLUINDO O SETOR ADM.FARMACIA BÁSICA,FISIOTERAPIA E TODOS OS ESF"s........................... -PILHA AA....................... | 1,25 | 12,50 |
| 6.00 | -BATERIA 9V..................... | 7,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE OS MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL, INCLUINDO O SETOR ADM.FARMACIA BÁSICA,FISIOTERAPIA E TODOS OS ESF"s........................... -PILHA AA....................... -BATERIA 9V..................... | 54,50 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 54,50 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Empenho 1331/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,50 | ||
| TOTAL | 54,50 | 54,50 | 54,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
