| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 200,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 200,80 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 200,80 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 1333/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,80 | ||
| TOTAL | 200,80 | 200,80 | 200,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
