| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE OS MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL, INCLUINDO O SETOR ADM.FARMACIA BÁSICA,FISIOTERAPIA E TODOS OS ESF"s............................ -CADERNO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS CAPA DURA................. | 6,05 | 363,00 |
| 60.00 | -CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS CAPA DURA................. | 4,08 | 244,80 |
| 4.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,CAIXA COM 50 UNIDADES.................. | 34,00 | 136,00 |
| 6.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,CAIXA COM 50 UNIDADES...... | 34,00 | 204,00 |
| 20.00 | -CANETA MARCA TEXTO,AMARELO LIMÃO............................ | 1,44 | 28,80 |
| 30.00 | -FITA 48mm/50m ADESIVA TRANSPARENTE..................... | 3,75 | 112,50 |
| 15000.00 | -FOLHA DE OFÍCIO A4............. | 0,03 | 450,00 |
| 6.00 | -GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 20CM............................. | 17,00 | 102,00 |
| 80.00 | -PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO......................... | 1,89 | 151,20 |
| 40.00 | -PASTA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 55mm FUME............... | 5,89 | 235,60 |
| 4.00 | -PASTA TIPO CATÁLOGO,COM FOLHAS PLÁSTICAS........................ | 7,80 | 31,20 |
| 6.00 | -CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. | 19,00 | 114,00 |
| 10.00 | -COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS......... | 1,60 | 16,00 |
| 6.00 | -APONTADOR DE LÁPIS............. | 0,40 | 2,40 |
| 6.00 | -RÉGUAS DE 30 CM................ | 0,70 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE OS MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GERAL, INCLUINDO O SETOR ADM.FARMACIA BÁSICA,FISIOTERAPIA E TODOS OS ESF"s............................ -CADERNO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS CAPA DURA................. -CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS CAPA DURA................. -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,CAIXA COM 50 UNIDADES.................. -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,CAIXA COM 50 UNIDADES...... -CANETA MARCA TEXTO,AMARELO LIMÃO............................ -FITA 48mm/50m ADESIVA TRANSPARENTE..................... -FOLHA DE OFÍCIO A4............. -GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 20CM............................. -PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO......................... -PASTA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 55mm FUME............... -PASTA TIPO CATÁLOGO,COM FOLHAS PLÁSTICAS........................ -CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. -COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS......... -APONTADOR DE LÁPIS............. -RÉGUAS DE 30 CM................ | 2.195,70 | ||
| 06/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.195,70 | ||
| 06/04/2018 | Pagamento de Empenho 1335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.195,70 | ||
| TOTAL | 2.195,70 | 2.195,70 | 2.195,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
