| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR.MARLOM GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2018.... -DESPESAS COM ESTACIONAMENTO... | 25,50 | |
| 2.00 | -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 33,50 | |
| 1.00 | -CONSERTO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE 5417.................. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR.MARLOM GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2018.... -DESPESAS COM ESTACIONAMENTO... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -CONSERTO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE 5417.................. | 199,00 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 199,00 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
