| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1348 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL........................ -SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA RECUPERAR ACENTO DO ROLAMENTO DO PINHÃO,RECUPERAR ROSCAS E ACENTO DE ROLAMENTOS LATERAIS,RECUPERAR ROSCAS DAS PONTAS DE EIXOS....... | 3.980,00 | |
| 1.00 | -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR EIXO TRASEIRO E MONTAGEM DE VOLTA......................... | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL........................ -SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA RECUPERAR ACENTO DO ROLAMENTO DO PINHÃO,RECUPERAR ROSCAS E ACENTO DE ROLAMENTOS LATERAIS,RECUPERAR ROSCAS DAS PONTAS DE EIXOS....... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR EIXO TRASEIRO E MONTAGEM DE VOLTA......................... | 4.790,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.790,00 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2018 TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA - 12311 | 4.790,00 | ||
| TOTAL | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
