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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1351 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... -Bola de futebol de campo....... 18,80 75,20
2.00 Bomba de ar dupla ação em material acrílico translúcido de alta resistência, 1 mangueira e 2 agulhas rosqueáveis 22,80 45,60
40.00 Bordado inglês cor branco 0,85 34,00
20.00 Corda de Nylon com cabo plástico preto medindo 2,5 metros de comprimento 6,80 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... -Bola de futebol de campo....... Bomba de ar dupla ação em material acrílico translúcido de alta resistência, 1 mangueira e 2 agulhas rosqueáveis Bordado inglês cor branco Corda de Nylon com cabo plástico preto medindo 2,5 metros de comprimento 290,80
16/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 290,80
16/05/2018 Pagamento de Empenho 1351/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 290,80
TOTAL 290,80 290,80 290,80
SALDO A PAGAR 0,00