| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Caixas em MDF cru 15x15x8 cm | 6,20 | 434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Caixas em MDF cru 15x15x8 cm | 434,00 | ||
| 26/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 434,00 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 1353/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
