| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Feltro 1,5 largura cor bege claro | 12,00 | 120,00 |
| 10.00 | Feltro 1,5 largura cor branco | 12,00 | 120,00 |
| 70.00 | Fibra espessura 6 mm | 7,00 | 490,00 |
| 10.00 | Guipir cor vermelho | 4,70 | 47,00 |
| 20.00 | Guipir cor branco | 4,70 | 94,00 |
| 10.00 | Guipir cor laranja | 4,70 | 47,00 |
| 5.00 | Tecido 100% algodão cor poá laranja com branco | 18,00 | 90,00 |
| 5.00 | Tecido 100% algodão cor poá laranja com branco | 18,00 | 90,00 |
| 10.00 | Tecido 100% algodão cor poá vermelho com branco | 18,00 | 180,00 |
| 10.00 | Tecido 100% algodão cor poá vermelho com branco | 18,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Feltro 1,5 largura cor bege claro Feltro 1,5 largura cor branco Fibra espessura 6 mm Guipir cor vermelho Guipir cor branco Guipir cor laranja Tecido 100% algodão cor poá laranja com branco Tecido 100% algodão cor poá laranja com branco Tecido 100% algodão cor poá vermelho com branco Tecido 100% algodão cor poá vermelho com branco | 1.458,00 | ||
| 06/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 1.458,00 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.458,00 | ||
| TOTAL | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
