| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Balão sortido tamanho 8 | 5,95 | 29,75 |
| 60.00 | Baldes pequenos cor branco em torno de 10 cm de altura X 25 cm de circunferência | 3,89 | 233,40 |
| 30.00 | Bambolês cores sortidas | 2,40 | 72,00 |
| 5.00 | Barbante 08 fios cru de 600 gramas | 6,50 | 32,50 |
| 4.00 | Bola de vôlei | 15,75 | 63,00 |
| 100.00 | Olhos para bonecos 1,0x1, 3 cm cores sortidas | 0,30 | 30,00 |
| 100.00 | Olhos para bonecos com pestana 05mm | 0,40 | 40,00 |
| 100.00 | Olhos para bonecos sem pestana 10mm | 0,30 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF,CONFORME CC-006/2018...................... Balão sortido tamanho 8 Baldes pequenos cor branco em torno de 10 cm de altura X 25 cm de circunferência Bambolês cores sortidas Barbante 08 fios cru de 600 gramas Bola de vôlei Olhos para bonecos 1,0x1, 3 cm cores sortidas Olhos para bonecos com pestana 05mm Olhos para bonecos sem pestana 10mm | 530,65 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 530,65 | ||
| 09/05/2018 | Pagamento de Empenho 1359/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,65 | ||
| TOTAL | 530,65 | 530,65 | 530,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
