| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARA GILCEA GOULART MACHADO ME |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSERTO DO TRAPICHE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL........................ -PRANCHAS DE EUCALIPTO MEDINDO 15CM X 5CM X 5,5M................ | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSERTO DO TRAPICHE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL........................ -PRANCHAS DE EUCALIPTO MEDINDO 15CM X 5CM X 5,5M................ | 350,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 350,00 | ||
| 23/04/2019 | Pagamento de Empenho 1376/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
