| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSP.ESC.MUNICIPAL. -BUZINA......................... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA PISCA LARANJA.......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SIRENE DE RÉ................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA LATERAL................ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -LED PLACA...................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA SINAL FREIO............ | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | -LED INTERNO.................... | 15,00 | 60,00 |
| 10.00 | -TIRA DE LED.................... | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSP.ESC.MUNICIPAL. -BUZINA......................... -LÂMPADA PISCA LARANJA.......... -SIRENE DE RÉ................... -LÂMPADA LATERAL................ -LED PLACA...................... -LÂMPADA SINAL FREIO............ -LED INTERNO.................... -TIRA DE LED.................... | 615,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 615,00 | ||
| 05/04/2018 | Pagamento de Empenho 1377/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
