| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF............................. -BOMBOM EMBALAGEM DE 1KG........ | 36,00 | 180,00 |
| 4.00 | -PIRULITO EMBALAGEM DE 500Gr.... | 12,50 | 50,00 |
| 5.00 | -BIS AO LEITE EMBALAGEM DE 126Gr | 4,95 | 24,75 |
| 2.00 | -BALA MASTIGÁVEL SORTIDA EMBALAGEM DE 1KG................. | 26,95 | 53,90 |
| 40.00 | -COELHOS DE CHOCOLATE 35Gr...... | 2,70 | 108,00 |
| 40.00 | -OVO DE CHOCOLATE 35Gr.......... | 1,40 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF............................. -BOMBOM EMBALAGEM DE 1KG........ -PIRULITO EMBALAGEM DE 500Gr.... -BIS AO LEITE EMBALAGEM DE 126Gr -BALA MASTIGÁVEL SORTIDA EMBALAGEM DE 1KG................. -COELHOS DE CHOCOLATE 35Gr...... -OVO DE CHOCOLATE 35Gr.......... | 472,65 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 472,65 | ||
| 03/04/2018 | Pagamento de Empenho 1384/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,65 | ||
| TOTAL | 472,65 | 472,65 | 472,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
