| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERVIRÁ PARA CONTROLE DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E VIAGENS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -AGENDA 2018.................... | 25,95 | 51,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERVIRÁ PARA CONTROLE DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E VIAGENS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 -AGENDA 2018.................... | 51,90 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 51,90 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 51,90 | ||
| TOTAL | 51,90 | 51,90 | 51,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
