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Exercício: 2018
Nome do Credor: LINDOMAR KREMER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1397	Data de lançamento:	23/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA UMA BOMBA DE ÁGUA QUE DISTRIBUI ÁGUA PARA A E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA.......................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,CAMINHÃO PERFURATRIZ,INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO-LINHA IVAÍ...........		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA UMA BOMBA DE ÁGUA QUE DISTRIBUI ÁGUA PARA A E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA.......................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,CAMINHÃO PERFURATRIZ,INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO-LINHA IVAÍ...........	3.000,00
06/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.000,00
06/04/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1397/2018, 11039 - LINDOMAR KREMER ME			165,00
06/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1397/2018, 11039 - LINDOMAR KREMER ME			63,90
17/04/2018	Pagamento de Empenho 1397/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.771,10
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	06/04/2018	165,00		Lançada
ISS - MDE	06/04/2018	63,90		Lançada
TOTAL		228,90