| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ANÉIS.......................... | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | -BRONZINA BIELA................. | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | -BRONZINA MANCAL................ | 157,00 | 157,00 |
| 1.00 | -ANÉIS DE ENCOSTO............... | 81,00 | 81,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO ÓLEO MOTOR........... | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | -CALÇO LATERAL DO MOTOR......... | 158,00 | |
| 1.00 | -CABEÇOTE 1,4 FLEX.............. | 1.100,00 | |
| 1.00 | -BOMBA D'ÁGUA................... | 153,00 | |
| 1.00 | -SENSOR DE ROTAÇÃO.............. | 195,00 | |
| 1.00 | -SENSOR DE TEMPERATURA.......... | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ANÉIS.......................... -BRONZINA BIELA................. -BRONZINA MANCAL................ -ANÉIS DE ENCOSTO............... -FILTRO DO ÓLEO MOTOR........... -CALÇO LATERAL DO MOTOR......... -CABEÇOTE 1,4 FLEX.............. -BOMBA D'ÁGUA................... -SENSOR DE ROTAÇÃO.............. -SENSOR DE TEMPERATURA.......... | 2.280,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.280,00 | ||
| 04/04/2018 | Pagamento de Empenho 1428/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
