| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.20 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO MOTOR..................... | 122,00 | |
| 2.00 | -ADITIVO ETILENO GLICOL......... | 48,00 | |
| 1.50 | -ÓLEO SAE 90.................... | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO MOTOR..................... -ADITIVO ETILENO GLICOL......... -ÓLEO SAE 90.................... | 193,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 193,00 | ||
| 04/04/2018 | Pagamento de Empenho 1429/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
