| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VICENTE DARUI PINHEIRO |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR SR.FLAVIO V.D.PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE BOA VISTA DO BURICÁ-RS NO DIA 10/03/2018(RESSARCIMENTO CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015).... -CAFÉ DA MANHÃ.................. | 10,00 | |
| 1.00 | -ALMOÇO......................... | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR SR.FLAVIO V.D.PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE BOA VISTA DO BURICÁ-RS NO DIA 10/03/2018(RESSARCIMENTO CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº444 DE 16/07/2015).... -CAFÉ DA MANHÃ.................. -ALMOÇO......................... | 35,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 35,00 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2018 FLAVIO VICENTE DARUI PINHEIRO - 8034 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
