| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1498 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 172,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 172,22 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO MARÇO/2018 | 172,22 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2018 FGTS - 9484 | 172,22 | ||
| TOTAL | 172,22 | 172,22 | 172,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
