| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folharmarço2018 | 902,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folharmarço2018 | 902,51 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO CC COMP.MARÇO2018 | 902,51 | ||
| 03/04/2018 | Pagamento de Empenho 1666/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 902,51 | ||
| TOTAL | 902,51 | 902,51 | 902,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
